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萍乡市卫生学校2020年部门预算

2020-06-10  萍乡市卫生学校     (2563)

萍乡市卫生学校2020年部门预算

 

目    录

 

第一部分  萍乡市卫生学校概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  萍乡市卫生学校2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  萍乡市卫生学校2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  萍乡市卫生学校概况

 

一、部门主要职责

(一)学校坚持中国特色社会主义办学方向,全面贯彻党和国家的教育、卫生工作方针,执行国家法律法规,依法办学,落实建设教育强国、健康中国战略决策,负责学校教育教学的管理。

(二)承担全日制中等职业教育,培养中专学历层次的高素质职业技能型卫生类人才。

(三)承担医药卫生类专业成人高等专科学历教育和医药卫生行业技术培训等非学历教育。

(四)开展教育教学科学研究,提升教学创新能力,革新人才培养模式,深化内涵发展,突出办学特色,不断提高教育教学质量。

(五)开展社会服务,注重学校潜能的挖掘和创新思想的培育,积极回馈社会,为赣西及周边地区经济社会发展提供所需人才的培养和服务。

二、部门基本情况

市卫生学校定编208人;财政负担在职编内人员140,退休人员57人。

 

 

 

2020年预算基本数字表

单位名称

单位性质

在职人员定编数

财政负担人数

编内

编外

离休

退休

市卫生学校

全额

208

140



57

 

第二部分  萍乡市卫生学校2020年部门预算情况说明

 

一、2020年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2020年萍乡市卫生学校收入预算总额为5290.70 万元,较上年预算安排增加1733.48 万元,其中:财政拨款收入1035.19 万元,事业收入2620.00 万元。

    (二)支出预算情况

    2020年萍乡市卫生学校支出预算总额为5290.7 万元,较上年预算安排增加1733.48 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 5290.7 万元,包括工资福利支出2410.01 万元、商品和服务支出 1325.39 万元、对个人和家庭的补助 3.18 万元,其他资本性支出 1552.11 万元。

按支出功能科目划分:教育支出 4942.75 万元,社会保障与就业支出 223.33 万元,卫生健康支出10.66 万元,住房保障支出 113.96 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 2410.01 万元,商品和服务支出 1325.39 万元,对个人和家庭补助支出3.18 万元,其他资本性支出 1552.11 万元。

    (三)财政拨款支出情况

     2020年萍乡市卫生学校财政拨款支出预算1035.19 万元,较上年预算安排增加72.97万元,具体支出情况是:教育支出687.24 万元,社会保障和就业支出 223.33 万元,卫生健康支出 10.66 万元,住房保障支出 113.96 万元。

    (四)政府性基金情况

2020年市卫校没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

    (五)机关运行经费等重要事项的说明

机关运行费指部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2020年部门机关运行费预算 1325.39万元,比上年增加521.39 万元,增长64.85 %。主要原因是办公费及其他商品和服务支出增加。

    (六)政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 9900.55 万元,其中:政府采购货物预算 8140.55万元、工程预算 1680 万元,政府采购服务预算 80 万元。

    (七)国有资产占有使用情况

     截至2020年 1月 1日,部门共有车辆 2 辆,全部为一般公务用车。

2020年部门预算没有安排购置车辆,没有安排购置单位价值200万元以上大型设备。

    (八)绩效目标设置情况

2020年实行绩效目标管理的项目 0 个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金 0 万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

    2020年市卫生学校“三公”经费年初预算安排 61.5 万元。其中:

因公出国(境)费 16 万元,与上年持平,公务接待费23.5   万元,比上年减少1.5 万元,主要原因是:严格控制公务接待范围和标准 。

公务用车购置及运行费 22 万元,与上年持平。

 

第三部分  萍乡市卫生学校2020年部门预算表

    八张表(详见附表)

 

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指市级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)上年结转和结余:填列2019年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一)行政运行:反映行政单位(包括参公单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括参公单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关服务:反映为行政单位(包括参公单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

(四)事业运行:反映事业单位的基本支出。

(五)行政单位医疗:反映行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(七)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映财政部门集中安排的行政事业单位基本养老保险缴费经费。

(八)住房公积金:反映财政部门集中安排的行政事业单位住房公积金经费。


萍乡市卫生学校2020年部门预算公开表.xls